Паспорт подпрограммы IV «Создание условий для реализации полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью»»

87.5 Кб
скачать

↓ Приложения

Приложение 7

к муниципальной программе

Талдомского муниципального района Московской области

«Культура и спорт Талдомского муниципального района на 2014-2018 годы»

Паспорт подпрограммы IV «Создание условий для реализации полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью»»

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы, инерционный прогноз развития

Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района является отраслевым органом администрации Талдомского муниципального района, осуществляющим межотраслевое управление и координацию деятельности в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, туризма и реализации государственной молодежной политики.

Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными исполнительными органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления городских и сельских поселений Талдомского муниципального района, общественными объединениями и иными организациями.

В систему Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района входят 9 районных учреждений культуры и искусства, физической культуры и спорта, образовательные учреждения сферы культуры, реализующие образовательные программы и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.

Организационное, кадровое, аналитическое и информационное сопровождение проводимых в сферах культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью изменений осуществляется по отдельным направлениям. Каждое направление реализуется как самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. Указанная проблема ведет к дублированию управленческих усилий, снижению эффективности бюджетных расходов, к увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. Отсутствие единого координационного механизма затруднит комплексный анализ ситуации в отраслях, не позволит выработать общие эффективные подходы к решению проблем.

2.Прогноз развития сферы реализации Подпрограммы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация Подпрограммы к 2018 году позволит:

-скоординировать деятельность Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района и его взаимодействия с Советом депутатов Талдомского муниципального района, органами местного самоуправления городских и сельских поселений и общественными объединениями для подготовки решений по важным вопросам в сфере деятельности Комитета;

-своевременно рассматривать обращения граждан и организаций, запросы депутатов, а также государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним решения.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы существенными являются внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны с изменением общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, именно:

-снижение ожидаемых поступлений доходов в бюджет Талдомского муниципального района;

-увеличение объема бюджетных ассигнований в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года.

Внутренние риски связаны:

- с изменением организационно-штатной структуры Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и подведомственных учреждений, принимающих участие в реализации Подпрограммы.

В рамках данной Подпрограммы минимизация указанных рисков возможна на основе:

-регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы;

-своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

3. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы: Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района.

Задачи Подпрограммы: Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района.

4.Характеристика и обоснование основных мероприятий Подпрограммы

Достижение цели и решение задач осуществляется по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают обеспечение функций и полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, включая обеспечение деятельности Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, Централизованной бухгалтерии учреждений культуры и спорта, Районного информационно-методического центра культуры, в том числе оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, уплату налога на имущество, приобретение объектов, относящихся к основным средствам.

Ответственным исполнителем всех мероприятий Подпрограммы выступает Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Система показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении№ 1 к муниципальной программе Талдомского муниципального района Московской области «Культура и спорт Талдомского муниципального района на 2014-2018 годы.».

Состав показателей эффективности реализации Подпрограммы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2018 года.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе Талдомского муниципального района Московской области «Культура и спорт Талдомского муниципального района на 2014-2018 годы».

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться из бюджета Талдомского муниципального района.

Обоснование объемов финансирования Подпрограммы приведено в приложении №3 к муниципальной программе Талдомского муниципального района Московской области «Культура и спорт Талдомского муниципального района на 2014-2018 годы».

Объемы финансирования Подпрограммы из бюджета Талдомского муниципального района уточняются в соответствии с нормативными правовыми актами Талдомского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Срок реализации Подпрограммы: 2014-2018

Объем финансирования:

Всего в 2014-2018 гг. 122 761 тыс.рублей.

в том числе:

средства бюджета Талдомского муниципального района 122 761 тыс.рублей.

В том числе по годам реализации Подпрограммы:

Всего в 2014 году 24 066 тыс.рублей,

в том числе:

средства бюджета Талдомского муниципального района 24 066 тыс.рублей.

Всего в 2015 году 24 307 тыс.рублей,

в том числе:

средства бюджета Талдомского муниципального района 24 307 тыс.рублей.

Всего в 2016 году 24 550 тыс.рублей,

в том числе:

средства бюджета Талдомского муниципального района 24 550 тыс.рублей.

Всего в 2017 году 24 795 тыс.рублей,

в том числе:

средства бюджета Талдомского муниципального района 24 795 тыс.рублей.

Всего в 2018 году 25 043 тыс.рублей,

в том числе:

средства бюджета Талдомского муниципального района 25 043 тыс.рублей.

7. Оценка влияния изменения объемов финансирования на значение целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы

В приложении № 2 к Подпрограмме представлены сведения о реализации мероприятий и их влиянии на показатели Подпрограммы в случае отклонения от объемов финансирования Подпрограммы в параметрах увеличения и отклонения на 5% от общего объема планируемых на реализацию Подпрограммы средств.

Увеличение или уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя.

8.Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе Талдомского муниципального района Московской области «Культура и спорт Талдомского муниципального района на 2014 – 2018 годы».

9.Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района (далее – Муниципальный заказчик Подпрограммы) осуществляет координацию и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы:

-обеспечивает планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

-осуществляет мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

-определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

-обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации Подпрограммы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», утвержденным постановлением Главы Талдомского муниципального района от 19.07.2013 года №2250;

-обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

-вносит в установленном порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

-обеспечивает информационное сопровождение хода реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы представляет отчет о реализации Подпрограммы муниципальному заказчику Муниципальной программы в установленные сроки.

Ответственные за выполнений мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля реализации Подпрограммы:

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы:

оперативный отчет (один раз в полугодие) – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом;

итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы в составе Муниципальной программы предоставляет муниципальному заказчику Муниципальной программы оперативные и итоговые отчеты о реализации Подпрограммы и мероприятий:

оперативный отчет один раз в полугодие - до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,

ежегодный отчет – до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом;

итоговый отчет – до 20 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.

Отчеты составляются по форме в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», утвержденным постановлением Главы Талдомского муниципального района от 19.07.2013 года №2250.

Приложения к Подпрограмме:

Приложение №1. Перечень мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 2. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение 1 к Подпрограмме IV (перечень мероприятий)

Приложение 2 к Подпрограмме IV (оценка влияния)